Cette AFO permet la commande de titres différents sur le même bon de commande. Le processus pour cette nouvelle AFO est le suivant :
·
Trouver un bon de commande existant ou créer un nouveau bon de commande,
·
Ajouter des titres (ou lignes de commande) au bon de commande,
·
Terminer le bon de commande en modifiant l'indicateur d'envoi
·
L'imprimer.
Après avoir sélectionné cette AFO, l'écran de Recherche d'une notice apparaît. Vous pouvez soit rechercher un enregistrement multi-titres existant (en faisant des recherches) soit commencer une nouvelle commande multi-titres en cliquant sur "".
Après avoir cliqué sur '', l’écran suivant s’affiche
Sélectionner un type de commande . Pour une description détaillée des types de commande voir le chapitre 211.2.1 .
Le numéro de commande : (Ce champ est contrôlé par l'un des paramètres décrit dans l'AFO 272). Vous pouvez soit introduire votre propre numéro, soit laisser ce champ vide. Si le champ vide, le programme génèrera le numéro suivant en se servant du format défini dans l'AFO 272. Tous les numéros que vous introduisez manuellement doivent obligatoirement être uniques pour l'institution.
Après avoir cliqué sur , l’écran suivant s’affiche :
Sélectionner le fournisseur et saisir éventuellement un numéro de référence (zone libre et facultative)
Le programme affiche alors l'écran 'Saisir la commande
multi-titres':
Fournisseur : Reprend le fournisseur choisit précédemment
Type d’envoi :
Envoyer : Indique au système s’il doit envoyer (cad imprimer) automatiquement la commande ou non. Laisser à « non » si vous n’envisagez pas d’imprimer vos commandes dans l’immédiat.
N° réf. : Une zone de référence alphanumérique est à votre disposition (facultative) pour rentrer les références du fournisseur si vous le souhaitez.
N° externe : Une zone de référence alphanumérique est à votre disposition (facultative) pour rentrer le numéro de commande externe (voir à ce sujet AFO 215)
% Remise par défaut : renseignement pris dans la fiche fournisseur. Ou à remplir si cela n’est pas renseigné dans la fiche fournisseur.
% Taxe par défaut : renseignement pris dans la fiche fournisseur. Ou à remplir si cela n’est pas renseigné dans la fiche fournisseur.
Après avoir cliqué sur
, l'écran en-tête de la commande est
affiché:
L'en-tête de la commande reprend le type
de
commande, les données fournisseur, l’engagement total (somme des
engagements correspondant à toutes les lignes détail), le nombre de lignes de commande, la remise par défaut et le pourcentage des taxes, les notes
internes et fournisseur.
Les statuts affichés dans les groupes 7 à 12 sont mis à jour au moment où la commande est réceptionnée (les lignes sont mises à
jour).
En modifiant le fournisseur dans cet écran, vous modifiez aussi le fournisseur pour toutes les lignes de cette
commande.
La remise par défaut et le pourcentage de taxe définis dans cet écran sont les valeurs par défaut reprises dans toutes les nouvelles lignes ajoutées à la commande.